Кошторис та звіт щодо його виконання

Кошторис закладу на 2019 рік:

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2019_rik_1.rar

Виконання бюджету за І квартал 2019 року:

 

2019, березень

Субвенція

Сантехніка та сантехнічне обладнання

Всього:

30270,56 грн.

 

 

Найменування

Од.
вим.

К-ть

ціна

сума

1

Унітаз «Бебі» укомп.

шт

6

1502,83

9016,99

2

Зєднання з унітазом гнучке 558 мм

шт

6

45,29

271,73

3

Шланг гнучкий н/ж (вода)

шт

6

173,50

1040,98

4

Кран кульовий Вх3 ДУ -15 (вода)

шт

6

82,08

492,48

5

Комплект армат.до бачка кнопка

шт

10

234,44

1406,64

6

Сифон пляшка з н/ж чашкою д /мийки

шт

2

53,77

107,54

7

Змішувач д/кухні

шт

1

316,98

316,98

8

Кріплення д/вмивальника

шт

1

19,81

19,81

9

Сифон пляшк з н/ж

шт

1

53,77

53,77

10

Шланг гнучкий д/зміш

шт

2

33,96

67,92

11

Заглушка

шт

1

5,67

5,67

11

Умивальник «Лотос»-55 з кріпленням

шт

1

564,90

564,90

12

П’єдестал

шт

1

441,50

441,50

13

Тумба Сансервіс

шт

1

1052,84

1052,84

14

Умивальник 55 см (меблі)

шт

1

566,04

566,04

15

Сушарка для рук

шт

2

1415,10

2830,20

16

Клейова суміш «Церазіт» (25 кг)

шт

12

119,70

1436,40

17

Труба ПВХ 110х2000

шт

6

79,25

475,49

18

Труба ПВХ 110х1000

шт

3

45,28

135,66

19

Трійник ПВХ 110х110х 90

шт

2

26,61

53,21

20

Трійник ПВХ 110х50х 90

шт

2

18,11

36,22

21

Коліно ПВХ 110х 90

шт

1

15,28

15,28

22

Труба ПВХ 50х2000

шт

2

36,23

72,46

23

Труба ПВХ 50х1000

шт

7

18,68

130,79

24

Коліно ПВХ 50х 90

шт

3

5,10

15,30

25

Перехід ПВХ 50х110

шт

2

10,48

20,95

26

З’єднання з унітазом гнучке

шт

2

45,29

90,58

27

Перехід ПВХ- чавун 110

шт

1

11,04

11,04

28

Перехід гумовий 124х110

шт

1

14,14

14,14

29

Заглушка ПВХ 110

шт

2

7,92

15,84

30

Герметик силікон універсал. прозорий

шт

3

51,50

154,52

31

Труба ПВХ 110х3,2 000

шт

8

139,25

1113,98

32

Ревізія ПВХ х110

шт

1

35,66

35,66

33

Коліно ПВХ 50х45

шт

2

5,10

10,20

34

Труба PR 25

м

8

25,47

203,81

35

Коліно PR25х90

шт

1

2,83

2,83

36

Трійник PR25х20х25

шт

1

3,69

3,69

37

Муфта PR 25х3/4 ЗР

шт

2

17,54

35,09

38

Перехід лат.253 Зх 20 ВР

шт

2

13,87

27,74

39

Муфта PR 20х1/42ЗР

шт

1

13,02

13,02

40

Труба PR20

м

2

16,42

32,83

41

Муфта PR 25

шт

2

2,27

4,54

42

Кріплення PR 25

шт

8

1,12

9,02

43

Кран кульов. ДУ-15 (вода)

шт

1

82,08

82,08

44

Кран кульов. ДУ-20 (вода)

шт

1

135,29

135,29

45

Шланг гнучкий д/змішув.(60 см)

шт

2

33,96

67,92

46

Стрічка тефлонова (газ)

шт

2

8,50

16,99

47

Прокладка ДУ-15 сілікон

шт

10

0,39

3,96

48

Прокладка ДУ-20 сілікон

шт

10

0,46

4,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Карат св.беж (20х30) д/ст

М2

27

156,20

4217,40

2

Карат св.беж (30х30) д/підл

М2

12

174,90

2109,29

3

Проф. ПВХ д/пл. ваніль 8 мм /11 внутр

шт

8

15,00

120,00

4

Проф. ПВХ д/пл. ваніль 8 мм /11 зовн

шт

4

15,00

60,00

5

Кольоров шов Церазіт  СЕ 33/2 125 кар

шт

2

96,00

192,00

6

Кольоров шов Церазіт  СЕ 33/2 120жас

шт

3

91,00

273,00

7

Хрестики Хард 2,0 мм (200 шт)

пак

3

17,00

51,00

8

Хрестики Хард 3,0 мм (150 шт)

пак

2

17,00

34,0

 

 

 

 

 

 

1

Світильник LED 18 w квадрат

шт

2

168,11

336,22

2

Вимикач внутрішній 1 кл «Стиль»

шт

2

35,66

71,32

3

Розетка внутрішня 1 кл. « Стиль»

шт

2

34,52

69,05

 

Всього

 

 

 

30270,56

 

 

 

 

Виконання кошторисних призначень (помісячно)

Код

Грн.

 

Зарплата

2110

 

 

Всього

 

01

 

93794,54

257515,29

351309,83

 

02

 

96085,05

260888,38

356973,43

 

03

 

95898,53

796719,32

892617,85

 

всього

 

285778,12

1315122,99

1600901,11

 

Теплопостачання

2271

 

 

 

 

01

 

121191,58

 

 

 

02

 

138848,61

 

 

 

03

 

96683,50

 

 

 

всього

 

356723,69

 

 

 

Водопостачання

2272

   

 

 

 

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

03

 

9064,14

 

 

 

всього

 

9064,14

 

 

 

Електроенергія

2273

   

 

 

 

01

 

8794,58

 

 

 

02

 

12724,52

 

 

 

03

 

4,56

 

 

 

всього

 

21514,54

 

 

 

Харчування

2230

 

 

 

 

01

 

41562,91

 

 

 

02

 

57020,84

 

 

 

03

 

62549,47

 

 

 

всього

 

161133,22

 

 

 

Платні послуги (харч.)

 

 

 

 

 

01

 

17270,60

 

 

 

02

 

24428,88

 

 

 

03

 

24097,81

 

 

 

всього

 

65797,29

 

 

 

2240

2240

   

 

 

 

Послуги зв’язку

 

 

 

 

 

01,02,03

 

180,00

 

 

 

всього

 

180,00

 

 

Виконання бюджету за ІІ квартал 2019 року:

2019, ІІ квартал

Загальний фонд

Аварійні роботи

404,15

404,15

Виконано

 

2019, ІІ квартал

Загальний фонд

Програмне забезпечення

9207,00

9207,00

Виконано

 

2019, ІІ квартал

Загальний фонд

Повірка вагів

1164,44

1164,44

Виконано

 

2019, ІІ квартал

Загальний фонд

Фарба

5079,65

5079,65

Придбано

 

2019, ІІ квартал

Загальний фонд

Хлорантаїн

338,50

338,50

Придбано

 

2019, ІІ квартал

Загальний фонд

Повірка жарової шафи

154,00

154,00

Виконано

 

2019, ІІ квартал

Загальний фонд

Дератизація

170,83

170,83

Придбано

 

2019, ІІ квартал

Загальний фонд

Аварійна роботи

414,15

414,15

Виконано

 

2019, ІІ квартал

Загальний фонд

Посуд

2442,68

2442,68

Придбано

 

2019, ІІ квартал

Загальний фонд

Папір

500,00

500,00

При

 

Виконання бюджету за ІІІ квартал 2019 року:

Рік, місяць

З якого фонду виділені кошти

Вид робіт, товарів

Кошторисна вартість, грн

Виділено коштів, грн

Стан виконання

2019, ІІІ квартал

Загальний фонд

Дидактичний матеріал НУШ

21 720,00

21 720,00

Придбано

2019, ІІІ квартал

Загальний фонд

Парти

109 655,00

109 655,00

Встановлено

2019, ІІІ квартал

Загальний фонд

Комп'ютери

44 391,72

44 391,72

Встановлено

2019, ІІІ квартал

Загальний фонд

Класні журнали

982,80

982,80

Придбано

2019, ІІІ квартал

Загальний фонд

Послуги зв'язку

270,00

270,00

Виконано

2019, ІІІ квартал

Загальний фонд

Санітарно – гігієнічні дослідження (харчоблок)

1 488,30

1 488,30

Виконано

2019, ІІІ квартал

Загальний фонд

Навчання

550,00

550,00

Виконано

2019, ІІІ квартал

Загальний фонд

Технічне обслуговування вогнегасників

1 631,00

1 631,00

Виконано

2019, ІІІ квартал

Загальний фонд

Ремонт системи опалення

954,00

954,00

Виконано

2019, ІІІ квартал

Загальний фонд

Техогляд манометрів, термометрів

303,79

303,79

Виконано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/u

Батьківський комітет інформує:

Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.07.2019)
Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 30.09.2019)
Витрачено
Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.10.2019)
Найменування товарів та послуг
Вартість, грн.
    Меблева стінка (б/в) 500,00

 

Кошторис школи на 2018 рік:

pload

s/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2018_.rar

Заявки до управління освіти щодо фінансування на 2018 рік:

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/zayavki_do_koshtorisu_2018.rar

Звіт щодо фінансування закладу освіти згідно кошторисних призначень протягом І кварталу 2018 року:

Кошторисні призначення

КЕКВ

Використані кошти (грн.)

Заробітна плата:

2110

885031,85

освітня субвенція

631092,96

січень

191784,5

лютий

237781,83

березень

201526,63

                                 міський бюджет

253938,89

січень

85993,93

лютий

85372,2

березень

82572,76

Теплопостачання

2271

244586,69

Електроенергія

2273

12946,49

Водопостачання та водовідведення

2272

5795,73

Харчування дітей

2230

105171,55

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

2210

7300,51

Оплата послуг

2240

1015,32

Звіт про придбання та використання придбаних товарів по ЗОШ І ст. №37 протягом І кварталу 2018 року

КЕКВ 2210

Назва предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю

Сума (грн)

Кількість

(л.,кг.,шт., і т.д)

Для чого використано :

Січень 2018

-

-

-

Лютий  2018

 

 

 

Кошма (вогн.покривало)

219,62

1шт

Забезпечення ППБ (харчоблок)

Сегрегатори № 7

390,60

10 шт

Використовується

щодо забезпечення адміністративної роботи

Сегрегатори № 5

379,20

10 шт

Швидкошивач пл. SK -14 A

333,60

100 шт

Файл форм. А 4

0,79

2 шт

Швидкошивач

19,80

10 шт

Клей ПВА  канц.

96,24

10 шт

Скоба 24/6

15,84

4 шт

Скоба д/степл.

9,07

4 шт

Скріпки 25 мм

4,25

1 шт

Клейова суміш «Церазіт» (25 кг)

329,40

3 шт

(75 кг)

Ремонтні роботи адміністративних та навчальних приміщень закладу

Штукатурка старт 30 кг

1634,69

16 шт

(480 кг)

Шпаклівка фініш

 25 кг

824,16

8 шт

(200 кг)

Грунтовка Артисан (10 л)

574,26

5 шт

( 50 л)

Склосітка 4х4/5х5 мм 100 см 90 г/м

155,04

20 м

Кут алюмінієвий перф. 3 м

90,95

11 шт

Стрічка сітчатка 150 мм х 20м

33,96

1 шт

Стрічка сітчаста самок. 45 мм х 45 м

22,87

1 шт

Всього

5524,05

 

 

Березень  2018

 

 

 

Стяжка для вирівнювання підлога «Базис»

( 25 кг)

306,82

4 шт

(100 кг)

Ремонтні роботи адміністративних та навчальних приміщень закладу

Лінолеум на тепл.шир. 3 м.,

1282,06

10,5 м2

Плінтус короб горіх (2,5 м)

134,46

5 шт

Заглушка короб гор (права)

3,96

1 шт

Заглушка короб гор.(ліва)

3,96

1 шт

Кут зовн.короб горіх

18,10

4 шт

Кут внутр.короб горіх

27,14

6 шт

Всього

2658,50

 

 

Сода кальц.

882,00

90 кг

Використовується для миття посуду

 

 

 

 

Всього за І кв.

8182,50

 

 

Звіт щодо використання кошторисних призначень протягом І кварталу 2018 року по КЕКВ 2240

 Оплата послуг (крім комунальних)

Сума (грн.)

Послуги зв’язку

125,96

Вивезення твердих побутових відходів

293,09

Аварійно-ремонтні роботи

596,27

Всього

1015,32

За рухунок міського бюджету розвитку управлінням освіти Міської ради м. Кропивницького для школи придбано інтерактивний комплекс:

Назва придбання

Вартість (грн.)

Інтерактивна дошка SBM680V

29635.20

Мультимедійний проектор Фокус

24950,02

Мультимедійний проектор Epson

13049.10

 Ноутбук  Dell

11341,44

Всього

78975,76

 

ІІ квартал 2018 року:

КЕКВ 2210

Назва предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю

Сума (грн.)

Кількість

(л.,кг.,шт., і т.д)

Квітень 2018

 

 

Сода кальцинована

882,00

90 кг

Багети

256,97

23 шт

Клей для шпалер

121,13

2 шт

Клей круті цвяхи

76,99

2 шт

Щітка

15,45

1шт

Тертушка

56,32

1 шт

Миска метал.(40 см)

579,64

8 шт

Ложка мірна

50,67

1 шт

Ківш 2,0 л

268,87

1 шт

Відкривачка для консервації

7,36

1 шт

Щипці для харчових продуктів

36,22

1 шт

Набір каструль

832,08

3 шт

Котел 20 л

746,90

1 шт

папір

2581,40

6 уп./30шт

Червень 2018

 

 

Фарба алкідна (2,8 кг)

3 682,08

20 шт

Фарба ЕКО (водоемульс., 14 л)

1 056,28

3 шт

Багети, клей шпалерний

988,20

3 шт

 Шпалери

1 975,00 

25 рул. 

     

 

 

Травень 2018

 

 

Тарілка десертна кругла

711,00

30 шт

Тарілка с/кер глибока

925,56

30 шт

Кухоль керам.

260 мл

651,00

50 шт

Катридж Canon-510

900,00

1 шт

Плівка для ламінатора А-4

160,00

1 шт

Пружини пластикові 45 мм 50 шт.

370,00

1уп./50 шт.

Пружини 10мм  50 шт

115,00

1 уп./50 шт

Плівка для ламінатора А-3 1 уп./100 шт.

325,00

1 уп/ 100 шт

 

КЕКВ 2240

Терміни

Виконані послуги

Сума (грн.)

2018, квітень

Заправка вогнегасників

2091,66

2018, травень

Ремонт компютера

780,00

2018, травень

Заправка картриджа

506,00

2018, травень

Перевірка жарочної шафи

154,00

2018, травень

Дератизація

149,18

2018,  червень

Повірка приладів обліку

225,73

2018, квітень - червень

Вивезення твердих побутових відходів

342,98

 

Послуги зв»язку

188,94

ІІІ квартал 2018 року:

 

Рік, місяць

З якого фонду виділені кошти

Вид робіт, товарів

Кошторисна вартість, грн

Виділено коштів, грн

Стан виконання

Примітка

2018, липень

Загальний фонд

Двері металеві

12500,00

12500,00

Встановлено

 

2018, липень

Загальний фонд

Вивезення твердих побутових відходів

121,05

121,05

Виконано

 

2018, липень

Загальний фонд

Послуги зв’язку

70,00

70,00

Виконано

 

2018, липень

Загальний фонд

Навчання

990,00

990,00

Виконано

 

2018, серпень

Загальний фонд

Вивезення твердих побутових відходів

40,35

40,35

Виконано

 

2018, серпень

Загальний фонд

Послуги зв’язку

70,00

70,00

Виконано

 

2018, серпень

Загальний фонд

Лабораторні випробування

350,00

350,00

Виконано

 

2018, серпень

Загальний фонд

Дератизація

149,48

149,48

Виконано

 

2018, вересень

Загальний фонд

Перегородки

8499,94

8499,94

Встановлено

 

2018, вересень

Загальний фонд

Платні послуги

6150,00

6150,00

Виконано

 

2018, вересень

Загальний фонд

Проектор

17968,41

17968,41

Придбано

 

2018, вересень

Загальний фонд

Вивезення твердих побутових відходів

121,05

121,05

Виконано

 

2018, вересень

Загальний фонд

Послуги зв’язку

70,00

70,00

Виконано

 

ІV квартал 2018 року:

 

Рік, місяць

З якого фонду виділені кошти

Вид робіт, товарів

Кошторисна вартість, грн

Виділено коштів, грн

Стан виконання

Примітка

2018, жовтень

Загальний фонд

Ноутбук

50932,23

50932,23

Придбано

 

2018, жовтень -грудень

Загальний фонд

Вивезення твердих побутових відходів

383,33

383,33

Виконано

 

2018, жовтень-грудень

Загальний фонд

Послуги зв’язку

240,00

240,00

Виконано

 

2018, жовтень-грудень

Загальний фонд

Доставка підручників

1389,64

1398,64

Виконано

 

2018,жовтень

Загальний фонд

Журнали

576,00

576,00

Придбано

 

2018,жовтень

Загальний фонд

Мультимедійний проектор

17968,41

17968,41

Придбано та встановлено

 

2018,листопад

Загальний фонд

Двері

6150,00

6150,00

Встановлено

 

2018, листопад

Загальний фонд

Лампа LED

164,00

164,00

Встановлено

 

2018,листопад

Загальний фонд

Настільна лампа Lemanso 60  W  E 27

369,00

369,00

Придбано

 

2018, листопад

Загальний фонд

Зонди логопедичні дротові для постановки звуків за методом ФА РаУ

560,00

560,00

Придбано

 

2018, грудень

Загальний фонд

Принтер «EPSON»

20220,00

20220,00

Придбано

 

2018, грудень

Загальний фонд

Аварійно-технічні роботи (теплопостачання)

4224,00

4224,00

Виконано

 

2018, грудень

загальний фонд

Парти

133308,00

133308,00

Придбано

 

2018,грудень

Загальний фонд

Наочність для  НУШ

58307,00

58307,00

Придбано

 



ЗВІТ   ЩОДО   ФІНАНСУВАННЯ

ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

згідно кошторисних призначень протягом 2017 року

(освітня субвенція та міський бюджет)

Кошторисні призначення

КЕКВ

Використані кошти (грн.)

Заробітна плата:

2110

3258591,43

освітня субвенція

2377511,16

                                 міський бюджет

881080,27

Теплопостачання

2271

487671,33

Електроенергія

2273

58913,47

Водопостачання та водовідведення

2272

30000,66

Харчування дітей

2230

370776,97

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

2210

42789,56

Оплата послуг

2240

52391,75

Звіт

про придбання та використання закуплених товарів
по ЗОШ  І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області протягом 2017 року

КЕКВ 2210 :

Назва предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю

Сума (грн.)

Кількість

(л,кг,шт., і т. д.)

Для чого використано :

Залишок

(л,кг, шт.,)

Котел алюмін.
 (50 л)

1200,00

1 шт.

Для приготування їжі (харчоблок)

1

Тарілки глибокі (200мл)

761,18

36 шт.

В їдальні для харчування учнів

36

Тарілки мілкі  (180мл)

640,08

35 шт.

В їдальні для харчування учнів

35

Кухоль керамічний (260 мл)

420,48

32

В їдальні для харчування учнів

32

Штукатурка старт (30 кг)

196,10

60 кг

Для шпаклювання стелі та стін в їдальні 96,4 м2

0

Шпаклівка фініш (25 кг)

201,84

50 кг

Для шпаклювання стелі та стін в їдальні 96,4 м2

0

Грунт глибокого проникнення

114,29

10 л

Для ґрунтування стін,стелі 120 м2

0

Штукатурка цементна (25 кг)

241,83

100 кг

Для вирівнювання стін в їдальні 28 м2

0

Пензлик

6,22

1

Для грунтування

0

Фарба Сніжка  ЕКО

669,96

28 кг

Для двошарового покриття стелі та для оновлення відкосів в кабінеті іноземної мови №1 40 м 2

2,6 кг

Лінолеум 2,5 м
( для медпункту)

985,68

10 м2

 

10 м2

Лінолеум 3,0 м

10842,48

110 м2

Для покриття підлоги в 2-х кабінетах іноземної  мови 108,8 м2

1,2 м2

 

 

Планка алюмін. декоративна 25х2

386,46

19 м

Для закріплення лінолеуму 19 м

0

 

Плінтус короб горіх (2,5м)

814,32

30 шт.

Для закріплення лінолеуму 58,8 м2

9 шт.

З’єднувач короб горіх

119,88

30 шт.

Для з’єднування плінтусів

0

Кут внутрішній короб горіх

54,86

12 шт.

Для з’єднування плінтусів

0

Кут зовнішній короб горіх

27,44

6 шт.

Для з’єднування плінтусів

0

Заглушки короб горіх (ліва)

15,98

4 шт.

Для з’єднування плінтусів

0

Заглушки короб горіх (права)

15,98

4 шт.

Для з’єднування плінтусів

0

Вилка розбірна

18,86

2 шт.

Для заміни на вентиляторах -2 шт.

0

Лампи ЛОН 60 Вт

46,20

10 шт.

Для освітлення в приміщеннях школи

5

Лампи ЛОН 100 Вт

41,58

9 шт.

-

9

Лампи ЛЕД 10 Вт

84,58

2 шт.

Для освітлення в

4-В класі

0

Папір для ксероксу А-4

382,86

5 шт.

Для документації школи

0

Хлорантоїн

291,25

1 кг

Для дезінфекції приміщень школи

0,5 кг

Килимки д/ел. 750х750

1658,88

6 шт.

Для захисту  працівників від електроструму у харчоблоці

6

Килимки д/ел. 500х500    

1041,60

10 шт.

Для захисту працівників від електроструму

10

Цемент М-400

321,00

0,125 т

 

0,125 т

Клейова суміш Церазіт

95,16

25 кг

 

25 кг

Кутник алюмін. перфорований 2,5 м

62,88

10 шт.

 

10 шт.

Грунтівка Артисан № 7

62,46

5 л

 

5 л

Шпаклівка ABS фініш 25 кг

661,68

6 шт.

 

6 шт.

Шпаклівка старт

30 кг

588,31

6 шт.

 

6 шт.

Столешні для парт

5212,98

18 шт.

Замінені на партах у кабінеті іноземної мови №2

0

Дитячі унітази

6900,00

5 шт.

Встановлено в туалетних кімнатах 2 – А та 2 – В класів

0

Обігрівач

2235,00

1 шт.

Встановлено в туалетних кімнатах 2 – А

0

Автовимикач
ВА ЕСОЗ 3 р.

1068,58

1 шт.

Встановлено в електрощитовій школи

0

Журнали

468,00

12 шт.

Використовуються у НВП

0

Передплата періодичних видань

1547,34

 

Зберігаються у бібліотеці закладу після отримання

-

Термометри

285,30

15 шт.

Встановлені по класних кімнатах

0

Спортивний одяг та взуття  дітям - сиротам

2000,00

4 комплекти

Отримано опікунами

0

Всього:

42789,56

 

 

КЕКВ 2240:

Назва предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю

Сума (грн.)

Кількість

(л,кг,шт., і т.д.)

Для чого використано :

Залишок

(л,кг, шт.,)

Лабораторні випробування електрообладнання

384,00

 

Виконано

0

Перевірка жарочної шафи та встановлення датчика-реле

1288,00

1 шт.

Виконано

0

Виготовлення тех. паспорту школи

5549,38

1 шт.

Виконано

0

Доставка літератури

318,11

 

Виконано

0

Демонтажні роботи

3774,00

 

Виконано

0

Перевірка вагів

1008,10

3 шт.

Виконано

0

Послуги зв’язку

661,26

12 місяців

Виконано

0

Вивіз твердих-побутових відходів

1425,07

12 місяців

Виконано

0

Дератизація

298,97

2 рази

Виконано

0

Поточний ремонт будівель та споруд (каналізаційна система харчоблоку)

36616,00

 

Виконано

0

Поточний ремонт будівель та споруд (система теплопостачання, аварійні роботи )

848,86

 

Виконано

 

Навчання працівників

220,00

 

Пройдено

 

Всього

52 391,75

 

 

 

 

Поточне утримання однієї дитини:

план 2017 року:

12476 грн.

по факту:

12150 грн.